Бюджетний запит індивідуальний 3710160 на 2027-2029 роки
Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)
Бюджетний запит на 2027–2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)
1.
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради
37
44008606
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
(код бюджету)
2.
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради
371
44008606
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
3710160
0160
0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансових сферах
4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів
4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення фінансовим відділом Мартинівської сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері організації та управління бюджетним процесом
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2027 рік", лист Міністерства фінансів України від 22 вересня 2026 року №05110-07-6/27336 щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2027 рік,Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 23 травня 2025 року № 271 про методичні рекомендації щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік та прогнозу на 2028-2029 роки.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:
(грн)
Код бюджетної класифікації
Найменування
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
1
2
3
4
5
6
7
Х
УСЬОГО, у тому числі:
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
загальний фонд, у тому числі:
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
міжбюджетний трансферт
0
0
0
0
0
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
міжбюджетний трансферт
0
0
0
0
0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень
0
0
0
0
0
повернення кредитів
0
0
0
0
0
5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:
(грн)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
1
2
3
4
5
6
7
2111
Заробітна плата, у тому числі:
1 436 736
1 375 900
1 353 700
1 353 700
1 353 700
загальний фонд
1 436 736
1 375 900
1 353 700
1 353 700
1 353 700
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
2120
Нарахування на оплату праці, у тому числі:
316 473
303 100
297 800
297 800
297 800
загальний фонд
316 473
303 100
297 800
297 800
297 800
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:
37 602
81 000
40 000
40 000
40 000
загальний фонд
37 602
81 000
40 000
40 000
40 000
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
2240
Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:
44 656
39 000
45 000
45 000
45 000
загальний фонд
44 656
39 000
45 000
45 000
45 000
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:
0
30 000
0
0
0
загальний фонд
0
30 000
0
0
0
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
УСЬОГО, у тому числі:
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
загальний фонд
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:
(грн)
Код
Класифікації
кредитуванн
я бюджету
Найменування
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
1
2
3
4
5
6
7
загальний фонд
спеціальний фонд, у тому числі:
бюджет розвитку
УСЬОГО, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд, у тому числі:
бюджет розвитку
6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків обґрунтовуються об'єктивними змінами у матеріально-технічних потребах фінансового органу, інфляційними процесами та цифровізацією управлінських процесів
7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:
(грн)
N
з/п
Напрями використання бюджетних коштів
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
1
2
3
4
5
6
7
3
Оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам фінансового органу громади, у тому числі:
1 753 209
1 679 000
1 651 500
1 651 500
1 651 500
Х
загальний фонд
1 753 209
1 679 000
1 651 500
1 651 500
1 651 500
Х
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
Х
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
4
Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціонування фінансового органу громади, у тому числі:
37 602
81 000
40 000
40 000
40 000
1
2
3
4
5
6
7
Х
загальний фонд
37 602
81 000
40 000
40 000
40 000
Х
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
Х
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
5
Оплата послуг для забезпечення функціонування фінансового органу громади, у тому числі:
44 656
39 000
45 000
45 000
45 000
Х
загальний фонд
44 656
39 000
45 000
45 000
45 000
Х
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
Х
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
6
Придбання предметів та матеріалів довгострокового використання для забезпечення функціонування фінансового органу громади, у тому числі:
0
30 000
0
0
0
Х
загальний фонд
0
30 000
0
0
0
Х
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
Х
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
Х
УСЬОГО, у тому числі:
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
Х
загальний фонд
1 835 467
1 829 000
1 736 500
1 736 500
1 736 500
Х
спеціальний фонд, у тому числі:
0
0
0
0
0
Х
бюджет розвитку
0
0
0
0
0
7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків обґрунтовуються об'єктивними змінами у матеріально-технічних потребах фінансового органу, інфляційними процесами та цифровізацією управлінських процесів
8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:
№
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2025 рік(звіт)
2026 рік(затверджено)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Кількість штатних працівників
штатна одиниця
штатний розпис
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Обсяг видатків на оплату праці та нарахування
грн.
Кошторис
1436736,21
0,00
1436736,21
1679000,00
0,00
1679000,00
Обсяг видатків на виконання програми
грн.
Кошторис
1838200,00
0,00
1838200,00
1829000,00
0,00
1829000,00
Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення
грн.
кошторис
0,00
0,00
0,00
81000,00
0,00
81000,00
Обсяг коштів на придбання джерел безперебійного живлення
грн.
кошторис
0,00
0,00
0,00
45000,00
0,00
45000,00
Обсяг видатків на придбання системного блоку
грн.
кошторис
0,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
30000,00
Продукту
Кількість прийнятих наказів
од.
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
41,00
0,00
41,00
40,00
0,00
40,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
од.
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції
656,00
0,00
656,00
500,00
0,00
500,00
Частка працівників віком 60+
відс.
звіт
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кількість жінок серед фактично працюючих працівників
од.
звіт
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Кількість підготовлених звітів на рік
шт.
звіт
600,00
0,00
600,00
660,00
0,00
660,00
Кількість бюджетних програм, що опрацьовані відділом
шт.
звіт
42,00
0,00
42,00
46,00
0,00
46,00
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на рік
шт.
звіт
315,00
0,00
315,00
270,00
0,00
270,00
Кількість джерел безперебійного живлення
шт.
видаткова накладна
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
Кількість системних блоків
шт.
видаткова накладна
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
Ефективності
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці
грн.
Розрахунок
458866,83
0,00
458866,83
457250,00
0,00
457250,00
Середня кількість прийнятих наказів на одного працівника
од.
Розрахунок
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
од.
Розрахунок
164,00
0,00
164,00
125,00
0,00
125,00
Середня кількість виконаних звітів на 1 працівника
од.
розрахунок
150,00
0,00
150,00
165,00
0,00
165,00
Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення 1 працівника
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
20250,00
0,00
20250,00
Середня кількість бюджетних програм на 1 працівника
шт.
розрахунок
11,00
0,00
11,00
12,00
0,00
12,00
Середня вартість 1 придбаного джерела безперебійного живлення
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
11250,00
0,00
11250,00
Середня вартість 1 системного блоку
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
30000,00
Якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та скарг від їх загальної кількості
відс.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Відсоток вчасно виконаних звітів від їх загальної кількості
відс.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:
№
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2027 рік(план)
2028 рік(план)
2029 рік(план)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Кількість штатних працівників
штатна одиниця
штатний розпис
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Обсяг видатків на оплату праці та нарахування
грн.
Кошторис
1651500,00
0,00
1651500,00
1651500,00
0,00
1651500,00
1651500,00
0,00
1651500,00
Обсяг видатків на виконання програми
грн.
Кошторис
1736500,00
0,00
1736500,00
1736500,00
0,00
1736500,00
1736500,00
0,00
1736500,00
Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення
грн.
кошторис
40000,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
40000,00
Продукту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Кількість прийнятих наказів
од.
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
од.
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції
600,00
0,00
600,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
Кількість жінок серед фактично працюючих працівників
од.
звіт
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Кількість підготовлених звітів на рік
шт.
звіт
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
Кількість бюджетних програм, що опрацьовані відділом
шт.
звіт
46,00
0,00
46,00
46,00
0,00
46,00
46,00
0,00
46,00
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на рік
шт.
звіт
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Ефективності
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці
грн.
Розрахунок
434125,00
0,00
434125,00
434125,00
0,00
434125,00
434125,00
0,00
434125,00
Середня кількість прийнятих наказів на одного працівника
од.
Розрахунок
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
од.
Розрахунок
150,00
0,00
150,00
175,00
0,00
175,00
175,00
0,00
175,00
Середня кількість виконаних звітів на 1 працівника
од.
розрахунок
175,00
0,00
175,00
175,00
0,00
175,00
175,00
0,00
175,00
Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення 1 працівника
грн.
розрахунок
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
Середня кількість бюджетних програм на 1 працівника
шт.
розрахунок
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
Якості
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та скарг від їх загальної кількості
відс.
розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Відсоток вчасно виконаних звітів від їх загальної кількості
відс.
розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - ефективне використання бюджетних коштів. У 2026 році очікується 100- відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій та актуальність бюджетної програми в наступному році.
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№
з/п
Категорії працівників
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Керівники
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
2
Посадові особи місцевого самоврядування
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
30,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
УСЬОГО
4,00
4,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
31,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:
(грн)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Документ, яким
затверджено
місцеву/регіональну
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027-2029 роках:
(грн)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Документ, яким
затверджено
місцеву/регіональну
2027 рік (проект)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2025 - 2029 роках
(грн)
№ з/п
Найменування публічного
інвестиційного проєкту / програми
публічних інвестицій
Унікальний
ідентифікатор
проєкту /
програми
Період
реалізації
публічного
інвестиційного
проєкту /
програми
публічних
інвестицій
(рік початку і
завершення)
Загальна
вартість
публічного
інвестиційного
проєкту /
програми
публічних
інвестицій
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію
публічного інвестиційного проєкту / програми публічних
інвестицій у
2025 рік (звіт)
2026 рік (затверджено)
2027 рік (план)
2028 рік (план)
2029 рік (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
X
X
X
X
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.
У 2025 році на виконання програми використано 1 835 467,33 грн, бюджетна програма виконана на 99,85%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - еефективне використання бюджетних коштів.
У 2026 році очікується 100- відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій та актуальність бюджетної програми в наступному році.
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.
Начальник фінансового відділу
Юлія ДУМЕНКО
(підпис)
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
Коментарі
Ще ніхто не коментував. Будьте першим.
Увійдіть, щоб коментувати
Коментарі пишуть мешканці під своїм імʼям — так менше ботів і образ.